现有流程你遵守了吗？

公司规模很小，所以被临时调为内审员，其实主要目的是陪审。

上个月陪审物流部门，同事问题很多问题，当然其中很多我不太明白。但注意到其中一个问题：提单和规定都表明，一人负责发货，但需一人签字审核。

物流人员回复：以前部门就我一个人，所以没必要签字。

质管表示，现在你们有两人了，建议有一个人审核

这个问题当时被提出很多遍，看的出来质管人员想同事按流程执行，以防万一，而物流同事认为规模小，单据并不多，并没有必要。

就这样审计完成，最后也不清楚审计后的结果，也没受到质管同事书面邮件。

前两天听到一个消息，客户到货后几天才开箱检查，但少了货品。

少货其实也正常，毕竟人工发货难免出错，坏在那件货物虽然很小，但也价值十多万。

这下所有人开始担心了，客户再查快递，查监控，我们这边也开始调监控 ，办公室吵吵闹闹很久，相关人员都特担心。

查来查去，才查到，一周后才弄明白。这个货物在交由物流部门就少了。(这款货物贵重，平时在另一部分保存，发货时，交由物流部门再次包装后发出)

现在货物找到了，大家落下一颗心，开玩笑说：应该庆祝，也表示要去写card(类似投诉建议，可以发给总部)

按着上次陪审的经验看来，其实这个case，在货物发出前，就应该有两道签字确认，如果都做到了，还能有这个问题吗？即使真的掉了，也能快速锁定小环节，迅速解决。

另一方面，大家都说发了，第一反映也是调监控，怀疑快递。压根没想过是不是源头的问题，是也应当逆向一下下呢。

流程本就是前人的经验总结，不好的流程也有进步更新，像这种流程虽说麻烦了些，但是一旦出现问题，也能即使找到答案，既然有，又为什么不准守呢？