全面预算编制流程

梳理预算编制流程，从多个维度出发(主横向——各个部门之间，主纵向——项目与公司之间）剖析各业务成本费用构成，整理各业务预算之间关联关系，覆盖项目生产全过程，打通集团管控层面、业务集群（事业部）层面、业务主体（单体公司）层面等多级多层组织，实现业务与财务的联动，基于该预算编制流程，旨在输出有效的系统工具以支撑全面预算体系。

从左至右为主横向维度，中上部横虚线区分项目与公司，二者之间上下往来为纵向维度。

项目：生产预算、成本预算、薪酬及社保预算、（项目）经费预算、科研立项专项预算、信息化专项预算、安全生产措施专项预算、财务预算等共8大业务预算。

公司：经营预算、生产预算、成本预算、（部门）经费预算、薪酬及社保预算、科研立项专项预算、信息化专项预算、安全生产措施专项预算、投资预算、筹资预算、财务预算等共11大业务预算。