对账是什么？

对账是采购人与供应商在一定时间内，将已完成的订单进行核对，账対平后，为下一步的开票结算做准备。

对账的数据：

采购方：以采购人为维度，每个采购人所采购的订单，按不同供应商，生成多个对账单。

供应商：供应商给每个采购平台出一个整体的对账单，数据传到采购商城，由采购商城按照采购人拆分成多个对账单。

对账单内的订单为：未对账的、在对账周期内确认收货或售后完成的订单。

对账规则：

1、对账周期，按月为周期，具体日期，可以配置。配置后，每月可修改一次。修改的内容，只对下一个账期生效，对本账期不影响。

2、初次对账时间，这是给对账这个功能，整体设置一个时间边界。也就是给初次使用这个对账功能的租户，设置一个初始对账时间，仅限第一次对账使用，解决历史账单问题。

3、自动确认对账，现实采购工作中，采购人不会那么准时对账。而我们设计的规则是，所有采购人都对完账，对于供应商而言，这个对账单才算对完了。因而，也要设置自动对账时间，出账多久后，采购人不自行确认对账，系统进行自动对账。

对账的步骤：

采购端配置规则→采购端和供应商端按照规则生成对账单→采购端拉取对账单→采购端自动对账→用户确认/修改/供应商确认交互

对账的状态和操作

系统核对中，指的是系统自动对账，核对供应商和采购端在一定对账周期的已完成订单。核对的结果有两种：对得上，对不上

对得上，则对账状态为“待确认”，采购人若确定对账，则对账完成，不需要让供应商确认；

对不上，则对账状态未“待修改”，采购人调整账单（移除、添加订单）提交给供应商，则状态未“待供应商确认”。

重点说一句，如果系统自动确认对得上，采购人也可以标记对账异常，进而使对账单状态变更为“待修改”，进而进行调整。实际的采购工作中，经常会出现需要将上个账期未对账的移动到本期对账的情况。为解决遗漏未对账的订单问题，设计系统强制未对账订单只能顺延一个账期。