XX项目成立公司可行性分析
一、 背景
随着XX服务的客户数、订单数日益稳步增长，客户对我们提出的增值性效率服务要求需求不断增多，为规范运营管理，进一步提高服务质量，拓宽业务渠道，降低成本，促进业务订单量的持续发展，团队结合业务中长期发展的规划，拟讨论决定筹建公司运营，建立全流程业务线，提高经济效益。现就成立的可行性与必要性论述如下：
二、拟设公司基本情况
公司名称：XXX咨询服务有限公司
注册资本：100万元，
经营范围：主要开展产品、工程的质量检测服务;产品检测技术开发、咨询、服务; 企业管理咨询服务;会议服务；展览展示服务；电子产品、日用品、五金交电、金属材料及制品、塑料原料及制品、汽车配件、机械设备的批发、零售
营业场所：xxx
股权结构：拟成立的公司股权结构中，xx出资XX万元，占公司股份总额xx%，XX出资XX万元，占公司股份总额xx%,XX出资XX万元，占公司股份总额xx%，XX出资XX万元，占公司股份总额xx%，XX出资XX万元，占公司股份总额xx%
三、必要性及竞争优势分析
1.从宏观上分析
2017年，世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，推动全年我国外贸进出口持续增长。据海关统计，我国货物进出口总值27.79万亿元人民币,出口15.33万亿元万亿元,随着我国对外贸易的持续增长，出口经济在国民经济中的比重逐渐增加，实现我国更多商品走出国门、突破国外贸易壁垒的重要手段就是开展商品质量检验检测，第三方检测机构开展检验服务，检测商品质量存在的问题，提出质量问题解决方案，实现产品质量的稳步提升，降低生产成本和贸易风险。未来，制造业快速发展及产业升级将推动工业品检验需求上升，对外贸易持续增长将推动贸易保障质量检验需求上升。进出口贸易的快速增长为第三方质量检验服务机构的发展带来了良好的发展机遇，具有广阔的市场需求，第三方质量检验服务构将成为我国新兴服务产业。
据国家认监委统计和预计数据显示，2013 年-2015 年检验检测市场规模分别约为 1678 亿元、2105 亿元和 2574 亿元,我国已成为全球第二大检验检测市场，并且20%以上的速度增长。消费者对于健康、安全、环保、质量水平的追求，倒逼商品生产者更加注重产品的质量，快速发展的制造业及工业升级改造将带动工业产业质量检验服务的需求快速增加。
2020年我国检验检测行业市场规模将达到4145亿元，其中国工业检验检测市场规模将达到590亿元;食品检验检测市场规模将达到583亿元;环境检验检测行业市场规模将达到878亿元;医药检验检测行业市场规模将达到560亿元;贸易检验检测市场规模将达到1536亿元，2020 年我国第三方检测市场规模将达到1075亿元。
现在国内的检测机构有国家的检测机构和部分专门负责现在国内一些产品内销的检测工作，而销售到国外的产品都是由国外的机构来检测的，随着市场秩序的不断规范、社会信用体系的不断完善，政府将检验检测业务更多地转变为市场化业务
消费者对产品质量的要求也越来越严格，迫使制造商必须更多地关注产品的品质和质量。每年新增的检测服务约占原有市场的5-10%，呼唤第三方检验机构深入参与，质量检验服务将从单一的事后检测扩大到覆盖整个产品供应链服务。
2.从微观上分析
根据业务中长期发展规划，建立公司化运营是对质检服务产业链和价值链的进一步拓展，推动业务和服务的转型升级，逐步形成全面发展格局。中国相关产品是有产业地图，我们在相关的产品地点，投入专业的服务人员，服务机制，确保客户的服务质量。
3.竞争优势分析
xxx已经在检验服务业务上积累了丰富经验，上下游客户稳定且需求量日益增加，提供“多”“快”“好”“省”的一站式服务，通过离散的质检，验厂服务介入客户的供应链体系，通过方法植入改善客户的供应链体系，促成客户和供应商的共赢。具备质量管理专业背景且在一起磨合多年的团队，建立公司化发展能够规范运营管理，大幅促进业务订单量的持续高效发展，灵活业务，有明显价格优势，顺应业务发展趋势。
因此，建立公司符合业务的中长期发展规划，从出口业务需求、行业市场需求及竞争优势上来讲是可行的而且是非常有必要的。
四、风险分析及防范措施
建立公司化运营，预计将会存在如下风险：
服务风险：客户不满意，不付钱
收红包风险：存在验货员收取工厂红包
以上风险，我们已建立一套标准化管理流程，通过人员管理、现场反馈管理及建立并实施管理规范来防范风险发生。详见附件案例集
五、运营管理规划及预算
（一）运营管理
1、 人员组织架构管理
组织机构设定：阿米巴式组织结构设定
1.1销售 3 人一组
1.2调度 3 人一组
1.3培训1人
1.4设定海外销售人员，负责海外市场的开发及相关推广工作
1.5设定市场人员负责渠道管理含线上线下渠道管理及优化
1.6设定财务人员，负责资金管理，完善财务制度，税务管理等
1.7设定人事相关人员，完善人事管理制度，制定和完善岗位的岗位职责，负责内部人员的评估评价及绩效管理
1.8设定信息技术人员，信息化开发（网页、小程序版本的规划）对接外部系统开发，架构设计，及系统的定期维护升级
2、定员编制
初期公司定员暂为3人，1人调度，2人销售。人员根据后期业务增长情况递增。
3、中长期规划
2018年已实现业务金额150万，全部来自验货服务，计划在引入投资者的前提下，加大资源投入和业务模式的复制，实现2019年收入1200万元，2020年收入2000万元，2021年收入3800万元。
1.6.2中长期经营计划展开
2019年经营目标…
如何将现有资源和实际情况进行有效合理的资源整合。以取得利润最大化，使投资得到预期合理的收益。生产现场的咨询培训服务属于质量验货和实地验厂服务后的后服务内容，是帮助供应链供方的管理问题的方法服务。通过影响甲方推送乙方开展现场管理培训和咨询业务，中国现场管理改进是实现中国制造2025的必经之路，也是基础工作。
2019年，在做好主营质检服务外，计划针对市场进行进一步的细分，延伸精益生产改善咨询服务。我国制造业管理的现状和理念远远落后日韩企业，但是日韩企业的精细化管理就是我国企业的未来状态。国内工厂特别是中小企业大多是从作坊式的生产方式在市场的作用下做大起来，管理很薄弱，特别对于生产管理现场管理没有知识，没有思路，没有方法。在市场由卖方市场转变成买方市场的情况下，生产制造商有强的向管理要效益，向管理降成本，提效率的强烈需求，针对该市场，挖掘合作。咨询业务的盈利来源：外包咨询培训给专业人士，利润率50%
产品方案
运营流程的网页及小程序化开发，涉及客户关系管理模块，客户订单管理模块，客户订单互动模块的开发，平台质检员管理模块（2019年）
市场选择：
1.上海，浙江，江苏 广州 地区客户（2019年6月）
2.福建，广西客户（2019年年底）
3.国外市场（2020年）
客户引流：
1、扫楼开发客户
针对上门未见到负责人而且判断有希望的客户，记下客户名称打电话销售，根据实际情况再二次拜访，每周对新加客户情况及跟踪进展进行review，每周每个潜在客户要至少跟踪一次。针对一个月以上未下单的客户，安排上门回访，了解实际需求
2、外贸、电商平台、质检QQ群找客户
销售搜寻所在城市的对应QQ群，在群里面找客户单独谈质检合作，新增加渠道。
3、老客户推荐新客户
针对已成交客户，固定推行成功推荐新客户即免单活动吸引客户下单
4、 找平台公司、货代公司、出口代理公司合作
搜寻平台公司、货代公司、出口代理公司谈合作，帮助货代公司向客户提供质检增值服务，
5、软文推广
销售在加入的外贸行业QQ群里发送软文推广
6、找地推公司或销售代理合作
搜寻地推公司或者当地销售代理，以兼职形式合作
7、通过展会、外贸峰会或论坛等线下推广
搜寻各地展会、外贸峰会或论坛等，安排对应销售到现场进行广告推广
8、国内外客户EDM开发
国内客户：企查查导出客户信息，根据导出的邮箱地址发送开发邮件安排发送
国外客户：针对之前搜寻的国外客户信息，继续发送开发邮件
服务体系：
1.持续培养地区合伙人员，提高完善地区合伙人员服务水平
2.通过客户满意度调查反馈及NPS收集，推动服务体系的持续发展。
（2） 预算
1、公司筹备建设费用
规划开展建设费用合计约1万元
2、人员费用
定员3人，预计人员年费用约30万元
3、间接费用预算
各项间接费用，包含办公用品、营销推广、参加展会差旅费等各项杂费，年费用约4万元
4、信息化开发费用约10万元
5、流动资金20万元
总计约65万元,预期的投入资金，可能会与实际支出有差异（浮动控制在10%以内），以实际支出为准，其中差额从流动资金中扣除。
六、经济财务指标分析
1、 年/收益分析
目前月订单量约300单，每月毛利润约3万元，预计年总收益36万元，依照目前价格体系和毛利率已能实现盈利。按照每月订单量平均增速为20%，以当前月毛利3万为基数，每月预计增加20%复利，预计8个月实现投资回报
2、 投资回收周期分析
从财务指标分析来看，组建公司投资回收周期短（约xx个月）、投资收益率高，项目具备可行性。
