2022-11-16日更

内控项目的建设成效

系统地梳理了关键职能模块，并识别其中的风险点

实现了工作流程的梳理，各个岗位明确了各自职责，

实现了对不同业务类型进行差异化的管理要求

倒逼了制度体系的完善

实现了内控流程与制度体系的匹配

实现了对主要运营风险的防控，落实了控制责任，规范了业务流程，

完善了内部管理体系，工作流程及评价机制，为企业内部控制、风险防控的持续性提升改善奠定了关键基础。