财务部2025年重点工作的汇报

聚焦提质增效，夯基强核稳中进

2025年，是公司全面迈向"稳健运营，提质增效"战略阶段的关键一年。财务部紧扣年度经营目标，始终坚持"精细管理，风险可控，支撑决策，保障发展"的总体思路，围绕预算管理，成本控制，资金调度，核算规范，内控强化，队伍建设六大板块系统发力，有效推动了财务管理向更高水平跃升。全年财务运行平稳高效，基础工作持续夯实，管理能力稳中有进，服务质效显著提升，为企业健康运行和战略推进提供了有力保障。现将2025年财务部重点工作情况汇报如下。

一，紧扣战略导向，构建预算"全链闭环"(一)前置谋划抓统筹，年度预算更精准

年初全面对接各业务部门开展预算编制专项对接，制定"以目标倒推计划，以计划支撑预算"的统筹方案，推动从"财务算账"向"业务协同"转型。各业务板块预算编制覆盖率达100%,预算结构更趋合理，编制流程由平均45天压缩至28天，预算初始化效率提升近40%.

(二)全过程控执行，预算管理更闭环

全面推行"月分析+季滚动+年对标"的预算跟踪机制，强化对预算执行率，偏离率的双指标分析预警。全年累计组织预算执行评估会议16次，纠偏调整事项43项，涉及金额超2亿元，预算执行合规率提升至99.2%，确保资金资源高效配置，合理调配。

(三)动态联动促修编，结构优化更灵活

建立"预算修编快速响应机制"，结合市场动态变化及时优