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SAP - SD

2020-07-23  本文已影响0人  泥人冷风

SAP MM-开篇

SAP SD（销售和分销）是SAP ERP的重要模块之一。它用于存储组织的客户和产品数据。SAP SD帮助管理公司产品和服务的运输，开票，销售和运输。

SAP Logistics模块管理客户关系，从提出报价到销售订单开始，到产品或服务开票。该模块与SAP Material Management和PP等其他模块紧密集成。

这是一个入门教程，涵盖了SAP SD的基础知识以及如何处理其各种模块和子模块。

适用人群

对于希望了解SAP SD基础知识并在实践中实施它的专业人员来说，本教程将非常有用。特别是它将帮助主要负责实施产品销售，计费和运输的顾问。

先决条件

这是一个基础教程，您可以通过基本知识了解组织如何与客户和产品打交道，从而轻松理解此处介绍的概念。但是，如果您对库存有一些先验知识以及如何处理开票和运输，这将有所帮助。

SAP SD-简介

SAP Sales and Distribution是SAP ERP系统的关键组成部分之一，用于管理组织中产品和服务的运输，开票，销售和运输。

SAP Sales and Distribution模块是SAP Logistics模块的一部分，该模块管理客户关系，从提出报价到销售订单以及为产品或服务开票。该模块与SAP Material Management和PP等其他模块紧密集成。

SAP SD中的关键组件

SAP销售和分销模块中的关键组件是-

SAP销售和分销周期

销售和分销周期

SAP SD-组织结构

SAP提供了许多组件来完善SAP销售和分销组织结构，例如销售区域，分销渠道，部门等。SAP SD组织结构主要包括两个步骤-

在SD模块中，在此组织结构之上，销售组织是最高级别的，负责分配商品和服务。SAP建议使组织结构中的销售组织数量保持最少。这将有助于简化报告流程，理想情况下，它应该有一个销售组织。

下一级是分发渠道，它告诉组织将产品和服务分发给其最终用户的媒介。组织结构中的部门，代表单个组织中的产品或服务系列。

销售区域称为实体，在公司中处理订单是必需的。它由销售组织，分销渠道和部门组成。

在SAP SD组织结构中，每个销售组织都分配有一个公司代码。然后将分销渠道和部门分配给销售组织，所有这些组成销售区域。

在SD组织结构的第一步中，将销售组织分配给公司代码，然后定义一个分销渠道，然后再划分为一个销售组织。

下图显示了销售和分销模块的组织结构-

销售和分销模块的结构

物料管理

物料管理是SAP ERP系统中的关键模块之一，涵盖了与库存和采购有关的日常业务运营。该模块与R / 3系统的其他模块紧密集成，例如财务会计和控制，销售和分销，质量管理，产品计划。

与销售和分销SD模块集成

考虑一个在SAP SD中创建销售订单的示例，它涉及从物料管理中复制物料明细。物料的可用性检查和价格明细也可以从MM进行，但这可以在SD模块中进行控制。要创建销售订单的入库和出库交货，装运明细，装载点等也来自物料主数据。

必须将使用销售订单下达的物料扩展到组织的销售区域以销售订单/客户，否则将无法使用该物料进行交易。这确认在创建和履行销售订单时，SAP SD和MM模块之间存在链接。同样，两个模块之间还有许多其他链接。

财务会计

SAP FI代表财务会计，它是SAP ERP的重要模块之一。它用于存储组织的财务数据。SAP FI帮助分析市场中公司的财务状况。它可以与其他SAP模块集成，例如SD，PP，SAP MM，SAP SCM等。

对于SAP FI-MM，请使用T-Code：OBYC

财务会计

如果是标准销售订单，则可以创建向客户的外向交货。在此发生移动601。此移动在MM中配置，货物移动到达FI中的某个总账科目。这显示了SAP SD，FI和MM模块之间的集成。

文件流程

这显示了一个系统中的事务如何影响SAP模块其他系统中的细节。

考虑以下交易-

对于SAP FI-MM，请使用T-Code：OBYC

只要存在参考销售订单创建的交货，系统中就会发生货物移动。

文件流程

场景假定

如果SD模块中有标准销售订单，则可以创建向客户的外向交货。在MM模块中检查该产品的可用性检查和零售价格。在此，发生移动601。此移动在MM中配置，货物移动到达FI中的某个总账科目。每一次这样的货物移动都会打入FI中的总帐帐户。

FI中的科目过帐是参考SD中创建的开票凭证（如贷方和借方票据，发票等）完成的，因此这是SD与FI之间的链接。这显示了不同模块之间的文档流。

工艺链

SD模块与其他SAP模块紧密集成。下表将为您简要介绍SD如何与其他模块链接-

销售订单

链接点 涉及模块
可用性检查 MM
信用检查 FI
成本核算 CO/MM
税收确定 FI
需求转移 PP/MM

开票

整合点 模块
借方应收款 FI / CO
信贷收入 FI / CO
更新总帐（税收，折扣，附加费等） FI / CO
里程碑计费 PS

货物交付和发货

整合点 模块
可用性检查 MM
信用检查 FI
减少库存 MM
减少库存 FI / CO
减少淘汰 PP/MM

SAP SD-客户和物料主数据

主数据是“销售和分销”模块中的关键因素之一。SD中有两个级别的母版。

一级主管包括-

而二级主是-

创建客户主记录

客户主数据包含有关业务交易以及系统如何记录和执行交易的信息。母版包含有关组织用来与他们开展业务的客户的信息。

表名 键 描述
KNA1 KUNNR 一般信息
KNB1 KUNNR,BUKRS 公司代码
KNVV VKOGRG,VTWEG,SPART,KUNNR 销售区域
KNBK KUNNR,BANKS,BANKL,BANKN 银行资料
VCNUM CCINS,CCNUM 信用卡
VCKUN CCINS,CCNUM,KUNNR 信用卡分配
KNVK PARNR 联系人
KNVP VKORG,VTWEG,SPART,PARVW,KUNNR 合作伙伴职能

客户主数据中的主要交易代码

序号 交易代码和说明
1 XD01，XD02，XD03
用于集中创建/更改/显示客户
2 VD01，VD02，VD03
用于创建/更改/显示客户销售区域
3 FD01，FD02，FD03
用于创建/更改/显示客户公司代码
4 XD04
显示变更文件
5 XD05
用于阻止客户-全球，订单，交货，开票，销售区域等。
6 XD06
用于删除
7 XD07
更改帐户组
8 VAP1
创建联系人

创建客户主数据

要创建客户主数据，您需要使用一个帐户组。

T-Code：XD01 / VD01 / FD01

请注意，如果您使用-

客户主数据

然后将打开一个新窗口。输入以下详细信息-

然后，您可以输入销售区域详细信息，例如-

如果您想从现有客户那里获取参考来创建客户主数据，则可以使用参考选项。

选择所有详细信息后，单击“ 勾号”。

客户创建初始屏幕

将打开一个新窗口，以输入客户主数据。该客户主数据具有3个关键部分-

客户一般资料

请注意，该区域字段定义了税额计算，如增值税，消费税等。下一步是转到“控制数据”并输入以下详细信息。

控制数据

然后，您必须在“付款交易”选项卡中输入详细信息，并输入以下详细信息：–银行城市，银行密钥，银行帐户和帐户持有人姓名。您还可以通过单击“银行数据”按钮来添加更多详细信息。

银行明细

下一步是转到“销售区域”数据并输入详细信息-装运数据，客户定价和合作伙伴功能等。

销售区域详细信息

接下来是单击顶部的“保存”图标，您将确认已经使用＃创建了客户。

正在储存图示

如果您必须对客户的主数据进行任何进一步的更改，则可以使用T-Code：XD02。

SAP SD-创建合作伙伴功能

合作伙伴功能使您可以确定合作伙伴在任何业务流程中必须执行的功能。考虑最简单的情况，其中所有客户功能均由合作伙伴客户执行。由于这些是强制性功能，因此必须将它们定义为SD系统中的强制性功能。

这些功能在销售和分销系统中按合作伙伴类型分类。以下合作伙伴类型是客户，供应商，人员，联系人和普通合作伙伴功能，根据这些合作伙伴类型分别是-

下表显示了销售和分销中的主要合作伙伴类型及其相应的合作伙伴功能-

请注意，如果一个伙伴属于不同的伙伴类型，则在这种情况下，您需要为该伙伴创建一个主记录。

合作伙伴类型 合作伙伴职能 从系统输入 主记录
客户
（CU）		 售出方（SP）
收货方（SH）
开单方（BP）
付款人（PY）		 顾客号码 客户主记录
供应商（V） 货运代理（fwdg agent） 供应商编号 供应商主记录
人力资源（HR） 负责员工（ER）
销售人员（SP）		 人员编号 人事主记录
联络人（CP） 联络人（CP） 联络伙伴编号 （在客户主记录中创建，没有自己的主记录）

创建合作伙伴职能

使用T-Code：VOPAN

沃潘

将打开一个新窗口。选择合作伙伴对象，然后单击更改按钮。

合作伙伴对象

它将打开一个新窗口，名称为“合作伙伴确定程序”。转到新条目。

合作伙伴确定程序

输入名称和合作伙伴确定程序，然后在左窗格中双击“合作伙伴功能”。

概述添加的条目

单击新条目按钮。

合作伙伴职能

输入合作伙伴功能详细信息-名称，类型等。KU-代表客户。

新条目

接下来是单击“合作伙伴确定过程”节点下的“合作伙伴功能”，然后输入详细信息“合作伙伴检测”。程序，名称，合作伙伴功能。

然后，我们需要将此伙伴确定过程分配给伙伴对象。在此示例中，合作伙伴对象将是客户。然后单击“帐户组”，然后从列表中选择帐户组名称。完成后，单击“ 保存”，它将保存伙伴功能。

SAP SD-创建物料库存

假设您已经在公司中实施了SAP，现在您想将所有库存放入SD系统中。为此，请使用T-Code：MB1C机芯类型：561这是用于良好收据的参考。

移动类型：501-用于接收带有采购订单的货物。

机芯类型

将打开一个新窗口。输入凭证日期，工厂和存储地点，移动类型等。

好收据

从列表中选择运动类型，然后在选择所有详细信息后按Enter。

选择详细信息

将打开一个新窗口。输入需要为其创建库存的物料代码和数量，然后单击保存。

收货

将显示消息<q>过帐凭证300045646</q>。

SAP SD-创建销售视图MM

物料部门在SAP SD系统中创建了物料主数据。创建后，负责销售相关材料的人员必须扩展销售视图。

使用T-Code：MM01为不同的视图创建物料主数据。要检查更改，请使用T-Code：MM04

物料主

将打开一个新窗口。输入行业和材料类型。单击选择视图。

初始画面

选择“销售组织数据1”，“销售组织数据2”，“销售：常规/工厂数据”，然后单击下面的绿色对勾。

初始屏幕2

然后将打开一个新窗口。输入要为其扩展物料的工厂，销售组织和分销渠道。使用以上选择，必须针对各种材料重复输入。

组织级别

将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息-

材料2850

然后，转到Sales Org 2标签。分析需要此信息。

销售单位2标签

转到销售 -常规/工厂选项卡。输入“可用性检查”，“运输”组和“装载”组，“ SerialNoProfile”的值（如果基本计量单位是离散的，则在此处进行管理），然后按Enter→是

常规/工厂选项卡

您将收到一条确认消息。

确认讯息

SAP SD-客户帐户组

可以创建不同类型的客户帐户组。

组 名称
X001 国内客户
X002 出口客户
X003 一次性客户

如何创建客户帐户组？

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→应收账款和应付账款→客户帐户→主数据→创建客户主数据的准备工作→使用屏幕布局（客户）定义客户组→执行

客户帐户组

一个新的窗口将打开→单击新条目。

客户帐户组

然后再次打开一个新窗口。在其中输入以下详细信息。

详细信息添加条目

选择字段状态后，将打开一个新窗口。然后，从所选组中选择“帐户管理”，然后点击“对帐帐户”“要求”。条目'

维护现场状态 帐户管理

完成此操作后，单击“ 保存”以保存此配置。同样，您也可以为其他客户创建X002，X003。

SAP SD-售前活动

此SAP SD系统中的所有销售活动可以分为售前和售后活动。售前活动被分类为在产品出售给客户之前发生的活动。相反，售后活动是指产品售出后发生的活动。

销售和分销中有两种类型的售前活动-

咨询处

查询是从客户那里收到的查询，例如，是否有可用产品，产品成本，产品交付等。

不同的T-Code

报价单

报价是向客户提供货物和服务的法律文件。

不同的T-Code

在本章中，我们将看到如何在SAP SD中创建查询。

创建查询

查询不是法律文件，用于记录有关客户交付或服务的信息。使用查询捕获的信息与物料和商品质量有关。

菜单路径：后勤→销售和分销→销售→查询→创建T-Code：VA11

运行此T-Code时，您需要填写以下信息以创建查询。

字段 数据
Inquiry type ZEC 1（IECPP查询）
Sales organization 4000
Distribution channel 40
Division 00
建立查询

输入“ IN的查询类型”和下面的“组织数据”，然后单击“销售”。

查询类型

Sales Office是一个可选条目，有助于进行报告。然后将打开一个新窗口。输入合作伙伴功能（“卖给对方” /“ Ship-to-Party”）。输入物料代码和数量，然后单击保存。

输入了合作伙伴职能和医疗代码

将显示一条消息-查询10000037已保存。

SAP SD-创建报价

一个报价是一份法律文件给客户交付货物和服务的。这通常是在客户询问之后或没有询问的情况下发出的。

SAP R / 3菜单 -后勤→销售和分销→销售→报价→创建T-Code：VA21

SAP R / 3菜单

输入报价类型，然后您可以输入销售组织，分销渠道，部门，然后单击使用参考创建。

报价初始画面

将打开一个新窗口，然后输入查询编号并单击复制。它将从该查询文档中获取所有详细信息。

参考创建

然后将打开另一个新窗口。输入以下详细信息-

命令

之后，单击保存。将显示一条消息"报价40000047已保存。"

SAP SD-销售支持

销售支持是“销售和分销”模块中的关键组件之一。它也称为计算机辅助销售SD-CAS。此模块可帮助组织创建新的销售，跟踪现有的销售以及绩效，最终有助于改善组织的营销和销售。

此SAP SD Sales支持模块提供了创建客户的电子邮件列表并直接发送新线索的邮件的选项。销售支持存储与销售，分销有关的所有数据，这些数据与客户，产品，材料，竞争对手产品等相关。

SAP销售支持表

SAP销售支持交易代码

SAP SD-销售订单处理

有各种模块有助于创建，处理以及控制销售和分销操作。这些包括-

在本章中，我们将讨论如何在SAP SD中处理销售订单。

销售订单处理

销售订单处理描述了与组织业务的批发部分相关的功能。

销售订单处理下最常见的功能是-

所有这些功能都可以根据系统配置自动或手动配置。这些功能的数据存储在销售文档中，可以在处理期间手动更改。销售单据可以是单个文件，也可以是由相互关联的文件组成的一系列文件的一部分。

场景假定

系统中有客户电话查询。然后，客户请求报价，可以通过参考相同的查询来创建报价。接下来，假设客户根据该报价下了订单，并通过复制该报价中的信息创建了销售订单，并且如果有任何修改的话。然后将商品装运，并将账单发送给该客户。交货后，该客户提出了损坏物品的索赔。然后可以参考销售订单免费创建交货。

所有这些销售单据-从查询，报价，提出销售订单，交付货物，向客户开具发票单据开始，以及免费交付形成单据流。从一个文档到另一个文档的数据流消除或减少了手动处理的实践，并有助于更简单地解决问题。

SAP SD-创建销售订单

销售订单是客户向公司发出的在特定时间段内交付一定数量的商品或服务的请求。

销售订单的结构

客户的查询包含一个或多个项目，其中包含在订单中输入的物料或服务的数量。销售订单中的数量进一步分为业务线，并包括各种子集和交货日期。销售订单中提到的项目按层次结构进行组合，从而可以区分批次或使用物料组合。项目条件中提到了这些项目的所有有效条件。物料的这些条件可以通过完整条件得出，并且可以对整个销售订单有效。

您可以将一个项目划分为多个开票计划截止日期，每个截止日期都会告诉您何时要结算固定金额的项目。

T-Code -VA01创建销售订单

销售订单

一个新窗口将打开，然后您可以输入以下详细信息-

输入订单类型，下面有可用的订单类型。输入销售组织，分销渠道和部门。您也可以单击“使用参考创建”选项来打开参考询价甚至报价的销售订单。

CR 贷项通知单
GK 主联系人
K A 寄售提货
KB 寄售补货
KE 寄售问题
FD 免费送货
CQ 数量合同
SD 后续Del。免费
KR 寄售退货
DR 借项通知单请求
PV 项目提案
RE 退货
RK 发票更正要求
RZ 退货安排协议
SO 紧急订单
OR 标准订单
组织数据

单击创建引用后，将打开一个新窗口。输入报价编号，然后单击复制。

报价单

它将打开一个新窗口。输入以下详细信息-

标准订单

在VA01中，它允许您输入标题数据和项目数据。然后输入标题数据，单击转到选项卡→标题，然后选择标题数据。下一步是单击“转到”选项卡→“项目”→选择项目数据，完成后单击“确定”。

之后，您可以单击顶部的保存图标。您将收到确认消息-

标准订单已保存

SAP SD-定义销售凭证

在SAP系统中可以定义不同类型的销售单据。这些包括-

定义销售凭证-输入T-Code：VOV8或SPRO→IMG→销售和分销→销售→销售凭证→销售凭证抬头→定义销售凭证类型。

显示影像

将打开一个新窗口，转到“新条目”。

显示图像条目

然后，您可以在此新窗口中输入必填字段。

详细信息添加条目1 详细信息添加条目2

点击顶部的保存图标。

SAP SD-项目类别

项目类别用于定义项目是否适合开票或定价。它定义了销售单据的附加控制功能。

示例 -标准项目功能与免费项目或文本项目的功能完全不同。

根据销售单据类型，您可以定义不同类型的项目类别。如果需要，您还可以修改现有的项目类别，也可以定义新的项目类别。可以根据以下问题定义项目类别-

通用数据控制元素

运输数据控制元素

计费数据控制元素

分类 项目说明
TAN 标准品
TAB 个人采购订单
TAS 第三方物品
TAD 服务
TANN 免费项目
TATX 文字项目
AFX 咨询项目
AGX 报价项目

创建一个项目-T-Code：VOV4

T-Code：VOV4

将显示所有现有项目的列表。然后，您可以单击“新条目”以创建一个新项目。

类别分配

现在将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息-

销售凭证类型→物料目录组→物料类别（根据销售凭证类型为默认。您可以使用手动物料类别进行更改。）→手动物料类别（可以使用手动物料类别代替默认物料类别）

项目类别

提及所有详细信息后，请单击保存图标。

项目类别数据

SAP SD-计划行类别

在销售单据中，项目分为一个或多个计划行。这些行根据日期和数量而有所不同。您可以为这些计划行定义多个控制元素。带有计划行的项目仅复制到SAP系统。这些计划行包含重要信息，例如交货日期和数量，可用库存等。

您可以根据销售单据类型和物料类别定义不同的计划行类别。与常规数据和运输数据相关的各种控制元素用于对计划行进行分类。您还可以定义新的计划行，系统管理员可以管理与控制元素相关的数据。

通用数据控制元素

运输数据控制元素

计划行的分类主要根据相应物料的物料类别和物料需求计划MRP而变化。这在物料主记录中定义。计划行的类别根据相应表中的值自动定义。如果需要，可以对销售单据中的值进行一些手动更改，但不能更改所有值。

如何定义计划行类别？

可以通过以下方式定义-

计划不同销售凭证中的行类别

咨询 -

报价 -

订单 -

返回 -

定义计划行类别-

T-Code：VOV6

VOV6

将打开一个新窗口，然后您可以单击“新条目”。

维护计划行 计划行类别

输入详细信息后，然后单击顶部的保存图标。

单击保存图标 计划行数据

SAP SD-复制控制

复制控制定义为将销售单据中的重要交易从一个单据复制到另一单据的过程。它由例程组成，该例程确定系统如何将数据从源文档复制到目标文档。SAP系统包含许多此类例程，您也可以创建其他例程以满足业务需求。要创建新的例程，您可以使用现有的销售单据作为参考。

如何在SAP系统中查找复制控件？

这些控件是在IMG下创建和配置的，可以在以下菜单路径中找到-

您还可以使用以下T代码在系统中查找复制控件-

复制控件如何在SAP系统中工作？

您可以在系统的销售订单中的三个不同级别上设置复制控件-

将数据从源文档的标头复制到目标文档的标头时，需要标头复制控制例程。

T-Code： VTLA，用于检查销售订单和交货之间的复制控制。

显示视图标题

您可以通过选择例程并按F4来检查路由的来源。要在ABAP编辑器中打开它，可以按F5。可以通过双击项目文件夹并选择一个项目类别，然后单击“显示视图项目概述”屏幕来检查项目的复制控件。然后，您可以使用F1键来查找如何使用每个例程。在复制的项目中，将为目标文档分配更新的参考状态。

项目可能具有以下状态类型-

您还可以显示复制控件的参考状态-

选择标题→状态，以获取整个文档的状态。使用此字段-字段VBUK-RFSTK。

选择一个项目→查找订单项的状态。使用此字段-VBUP-RFSTA。

SAP SD-未完成项目的日志

您也可以将销售活动或销售单据定义为不完整。在系统中创建此类文档时，系统的行为如下所示。

可以向系统输入以下条目以获取不完整的数据-

使用T-Code：OVA2或以下菜单路径显示不完整的组-

SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→未完成项目的日志→定义未完成过程→执行

显示图片2

现在将打开一个新窗口，您可以检查此不完整组的列表。

组概述

为每个文档类型分配不完整程序。您可以使用T代码：VUA2或SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→未完成项目的日志→分配未完成过程。

显示图像1

然后将打开一个新窗口。请选择将过程分配给销售单据类型。

分配程序

您现在可以使用VOV8查看文档配置，但是只能在此处进行更改。如果不想填充不完整字段的过程cos，则可以选择IC复选框。

错误记录

用于此的重要T-Code

用于检查不完整日志的关键表

SAP SD-定价

销售和分销中的定价用于定义外部供应商或客户的价格和成本的计算。此条件定义为计算价格时的一组条件。

场景假定

考虑一种情况，客户在特定日期订购特定数量的产品。客户，产品，订单数量和日期等各种因素将最终价格告知该客户。此信息以条件记录的形式作为主数据存储在系统中。

有多种定价元素，例如价格，附加费，折扣和税款，在SAP系统中定义为条件类型。要管理系统中定价元素的定价信息，您必须创建条件记录。

手动定价

在处理销售订单时，您还可以在物料以及抬头级别操纵定价。价格画面的手动处理取决于各个条件类型。在使用手工处理条件类型的销售订单处理期间，您可以执行以下活动-

如何手动添加定价元素？

如果要在销售订单的定价屏幕中手动添加客户折扣，请单击添加行。在数据屏幕中，您可以在条件类型字段中输入其他条件，例如–客户折扣。输入百分比范围，然后按Enter。您还可以在项目定价和抬头屏幕中删除定价元素。为此，通过定位光标选择特定条件，然后单击删除行。

请注意，不能在项目级别更改在标题级别定义的所有标题条件，并且不能在标题级别更改在此级别定义的条件。仅在标题和项目条件下定义的条件只能在两个级别上进行编辑。

SAP SD-条件记录和表格

条件表定义为用于标识单个条件记录的键的组合。条件记录定义为系统如何存储特定条件。

条件记录示例 -输入产品价格或为特权客户指定折扣。

条件表示例 -客户特定物料价格的条件记录由销售部门存储。SAP系统为此包含一个条件表005。表005的密钥包含以下字段-

在前两个字段中，客户和物料确定了客户与特定物料之间的关系。最后两个字段用于标识SAP系统中的组织数据。现在，如果组织中的销售部门输入条件记录以折扣一位特权客户，则系统将自动使用条件表005存储记录并定义密钥。任何标准的SAP系统都包含预定义的条件表，并按预定义的访问顺序为每个访问指定。

创建条件表

在SAP系统中，您可以创建或更改现有条件表。根据组织中的新业务需求，您可以创建新的条件表。

转到SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→定价→定价控制→定义条件表

条件表

将打开一个新窗口，然后您可以根据需要从创建，更改或显示字段中进行选择。要创建一个新表，您必须选择创建并单击选择。

选择活动

在表格字段中输入条件表格，然后您可以输入现有表格以复制条件。

定价销售/分销

复制数据后，您可以根据业务需求修改表。

SAP SD-条件技术和类型

条件类型定义为SAP系统中每日定价活动的特定功能。使用条件类型，您还可以为业务交易中发生的每个定价，商品折扣，税金和附加费分别设置不同的条件类型。

场景假定

条件类型使您可以定义特殊物料的折扣。可以在系统中指定此值以将折扣计算为金额，也可以按百分比计算折扣。如果必须同时使用两种折扣类型，则必须在系统中定义两个单独的条件类型。

在标准系统中有预定义的条件类型-

序号 条件类型和描述
1 PR00
价钱
2 K004
材料折扣
3 K005
客户特定的材料折扣
4 K007
客户折扣
5 K020
价格团体折扣
6 KF00
运费附加（按项目）
7 UTX1
州税
8 UTX2
国税
9 UTX3
市税

如何在系统中创建或更改现有条件类型？

您可以在标准系统中更改或维护现有条件类型。您还可以根据组织中的业务需求创建新的条件类型。

转到SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→定价→定价控制→定义条件类型

现有的BC集

将打开一个新窗口。选择维护，然后根据要求进行更改，然后单击选择。

选择活动

选择维护条件类型并单击选择后，将打开一个新窗口。选择条件类型，然后单击复制。

条件类型

输入条件类型的名称。填写控制数据的详细信息-

变更检视

组条件数据

组条件数据

可以进行的更改

所做的更改

主数据部分

主数据部分

比例和控制数据2部分

规模和控制数据

输入所有详细信息后，单击顶部的保存图标。

SAP SD-访问顺序

这是搜索策略，系统使用它来查找特定条件类型的有效数据。它说明了系统搜索数据的顺序。一个访问序列由一个或多个访问序列组成。它可以帮助系统先搜索，然后搜索第二个，依此类推，直到找到有效的记录。为创建条件记录的每种条件类型定义了一个访问顺序。

您可以在自定义中创建或维护访问顺序-

转到SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→定价→定价控制→定义访问顺序。

SPRO

按物料类别确定定价

不一定所有的项目都适合定价。如果某个商品与定价无关，则该商品的订单项将为空白。物料类别用于控制物料的定价。

计费项目类别

T-Code：OVKO

OVKO

在定价字段中输入定价标志。

定价标志

输入统计值-−空白，X，Y。统计值标志控制销售单据中的物料，如下所示。

统计值

点击保存按钮。

保存按钮 数据已保存

SAP SD-价格，附加费和折扣

价格和类型

在标准SAP系统中，价格定义为物料的总价。以下是系统中的预定义价格类型-

默认情况下，系统将总价纳入业务交易的自动定价中。在标准SAP系统中，系统采用客户特定的价格。如果不存在这样的价格，系统将检查有效的价格清单类型。如果系统中也不存在此价格，则会收取材料价格。

材料价格

创建物料价格时，它意味着–特定物料的价格或特定物料类型的价格。有效物料价格的销售组织和分销渠道的组合。

价目表类型

根据组织中的业务需求，您可以定义自己的价格表。

示例 -可以根据诸如零售，批发客户等客户类型创建价格表。还可以根据货币类型创建价格表。

客户特定价格 -您还可以为特定客户创建价格记录。您可以为客户和物料类型的特定组合分配定价记录。

附加费和折扣

标准的SAP系统包括各种常见的折扣类型。您还可以根据业务需求定义或自定义折扣和附加费。

标准SAP系统包括以下折扣类型-

折扣（关键） 折扣种类
客户（K007） 百分比
材质（K004） 绝对
价格组（K020） 百分比
物料组（K029） 绝对重量折扣
客户/物料（K005） 绝对
客户/物料组（K030） 百分比
价格组/物料（K032） 绝对
价格组/物料组（K030） 百分比
回扣处理（BO01） 团体返利（％）
回扣处理（BO02） 物料回扣（固定）
回扣处理（BO03） 客户回扣（％）
公司间处理（PI01） 公司间折扣（固定）
公司间处理（PI02） 公司间折扣（％）
发票清单（RL00） 保理折扣
发票清单（MW15） 保理折扣税

创建条件记录时，可以使用任何以上标准折扣类型。在执行自动定价时，系统将检查满足特定条件的折扣，并检查有效条件记录。如果折扣涉及物料组或价格组之类的组，则必须在系统中进行自动定价之前将该特定组分配给相关的客户或物料主记录。

SAP SD-产品建议

产品建议书可以通过向已添加的产品推荐其他产品或替换已添加的产品来帮助组织增加销售量。推荐的产品可以便宜，昂贵或与客户要求的产品相似。

自动产品提案是产品在线营销中使用的最强大的工具之一。产品提案可以映射到业务合作伙伴的特定需求，以匹配其市场需求。您可以使用Top n产品列表来提供建议的产品列表。产品投标中的数据与SAP CRM模块集成在一起以获取产品主数据。

产品提案还支持交叉销售，向上销售和向下销售，Top N产品列表，为特定产品提供配件建议以及针对特定促销生成产品提议等功能。

SAP SD-列出，确定和排除

清单，确定和物料排除是SAP SD提供的一项关键功能，允许将物料出售给允许/不允许的客户。

要显示物料清单和排除，请转到SPRO→销售和分销→基本功能→清单/排除。

物料清单

将打开一个新窗口，如下图所示，您可以激活列表/排除，然后单击选择。

活动清单

它将根据选择显示现有的物料清单和排除清单。

销售单据

创建材料排除

使用T-Code：VB01

选择排除类型：B001，然后单击组合键以选择物料和客户。

列表排除初始屏幕 除外品B001

单击保存图标，将显示一条确认消息。

条件记录

SAP SD-销售订单类型

在SAP系统中，您可以根据不同的业务交易定义不同的销售单据类型。商业交易作为销售凭证记录在系统中，并分为以下类别-

销售订单类型

现金销售

这被定义为一种订单类型，客户在此下订单，取货并付款。在这种订单类型中，输入订单后立即执行订单交付。现金发票和账单可以从订单中立即打印出来。没有为客户输入应收帐款，因为发票金额是用现金支付并直接输入现金帐户。

紧急订单

在这种订单类型中，客户选择提货，或者您在下订单的同一天提货。

计划协议

计划协议定义为与客户的外部协议，其中包含商品数量和交货日期的详细信息。在标准系统中，此信息被称为计划行。这些计划行可以通过计划协议来创建，也可以在以后的阶段中创建。按照计划协议处理交货的方式与处理正常交付方式类似。交货完成后，系统将更新计划协议中的交货数量。

寄售补货

在这种销售订单类型中，货物被生产并转移到仓库或提供给代理商以交付给最终客户。

寄售发货

在这种订单类型中，只要有客户需求，他就会搬到仓库或与代理商联系，这将被视为销售。

第三方订单

在第三方订单类型中，产品不会交付给客户，然后您必须将订单移交给第三方供应商，后者负责将商品交付给客户并生成账单。

SAP SD-免费送货

当客户对产品不满意或交货时货物数量较少时，可以免费送货或随后送货。公司必须根据客户的要求退货。在此交付中，不向客户收取货物运输费用。

要求退货时应遵循的步骤

在系统中创建退货请求：T-Code：VA01。然后输入详细信息，如下所示-

贸易代码VA01

输入销售订单编号，然后单击复制。

参考创建

然后您可以输入以下详细信息-

创建退货 退货

要创建退货交货单，请使用T-Code：VL01N。

输入装运点，然后将交货日期作为退货交货，然后按Enter。

运输点

然后，您可以输入货物数量，然后单击保存。

要创建免费送货，请使用T-Code：VA01

订单类型：免费送货

免费送货

输入采购订单编号，然后单击复制。

订单号

输入订单原因和数量。

订单原因

点击保存按钮。

SAP SD-大纲协议

供应商的选择是采购周期中的重要过程。可以通过报价过程选择供应商。一旦这些供应商被组织入围。他们与某个供应商达成协议，以提供特定条件的特定物品。当达成协议或与供应商签订正式合同时，就会发生这种情况。因此，此概述协议是与供应商的长期购买协议。关于大纲协议的要点如下-

大纲协议有两种类型，包括-合同和计划协议。

合同协议

合同基本上是卖方与订购方之间的长期概述协议。它是根据预定义的材料或服务在特定时间范围内提供的。

合同有两种类型-

可以按照以下步骤创建合同-

创建合同的路径

后勤物料管理采购总协定合同创建。

T-Code：ME31K

在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建执行图标”。

汁液容易进入

然后，提供供应商名称，合同类型，采购组织，采购组和工厂以及协议日期。

建立合约

填写所有必要的详细信息，例如协议有效期的开始日期，结束日期和付款条件（即付款条件）。

标头数据

然后提供物料编号以及目标数量。如果是数量合同或有价合同的净价与物料组。点击保存。将创建一个新合同。

物料编号

计划协议

计划协议是卖方与订购方之间的长期概述协议。这是通过预定义的材料或服务完成的，这些材料或服务是在已经约定的时间框架内的预定日期购买的。可以通过以下两个步骤来创建计划协议-

创建计划协议

可以按照以下步骤创建。

创建计划协议的路径-后勤→物料管理→采购→大纲协议→计划协议→创建→已知供应商。

T-Code：ME31L

在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述步骤选择“创建执行”图标。

执行图标

提供该供应商的名称，协议类型（用于计划协议的LP），采购组织，采购组，工厂以及协议日期。

计划协议

填写所有必要的详细信息，例如协议有效期开始日期，结束日期，付款条件。

安排协议标头数据

提供物料编号以及目标数量，净价，货币和物料组。点击保存。将创建一个新的计划协议。

物料编号和目标数量

维护协议的计划行

通过执行以下步骤，可以维护这些计划行以进行计划协议-

维护计划行的路径 -后勤→物料管理→采购→大纲协议→计划协议→交货计划→维护。

在SAP菜单屏幕上，按照上述步骤选择维护执行图标。

维护并执行图标

提供计划协议编号。选择订单项。转到顶部的项目标签→选择交货计划。

订单项

提供交货计划日期和目标数量。点击保存。现在维护计划协议的计划行。

交货时间表

SAP SD-配额安排

可以根据客户要求从不同的供应商处购买特定的物料。因此，物料的总需求分配给了不同的供应商，即配额被分配给了每个供应源。这称为配额安排。

有关配额安排的要点如下-

配额安排将物料的总需求分配给某些供应源（即卖方），然后将配额分配给每个来源。此特定配额指定将从该分配的供应商或来源采购的材料部分。配额等级用于确定要分配给特定来源或供应商的物料数量。配额评级最低的源表示有效源。

配额等级可以通过以下公式计算-

配额等级=（配额分配数量+配额基本数量）/配额

配额分配数量是从特定来源采购的所有订单的总数量。配额基本数量是来自新供应源的数量。配额是提供给特定供应源的物料总需求。

创建配额之前的强制性设置是–应维护特定物料的信息记录和来源清单。另外，在物料主数据中，应选中来源清单和配额安排使用复选框。可以通过转到T代码MM03在物料主数据中进行此设置。在采购视图中，检查配额安排使用情况和来源清单。现在将保留配额设置的设置。

更改物料1100126

创建配额安排

配额安排将物料的总需求分配给某些供应源，即卖方。可以按照以下步骤创建配额安排。

创建配额安排的路径 -后勤→物料管理→采购→主数据→配额安排→维护。

T-Code：MEQ1

在“汁液菜单”屏幕上，按照上述步骤选择“维护执行图标”。

输入需要维护配额安排的物料编号和工厂。

输入供应商名称以及所有分配给他们的数量。点击保存。现在，将为该特定物料保留配额安排。

SAP SD-特殊业务流程

在SAP Sales and Distribution模块中，除了处理正常的销售订单外，您还可以创建特殊的业务流程，例如可配置产品，订单上制造的项目等。

寄售处理

托运货物被称为产品，归贵公司所有，位于客户所在地。在从寄售库存中移走这些商品之前，客户不需要为这些商品付款。客户也可以退回寄售的产品，这不是必需的。

寄售库存的主要特征

由于寄售库存仍是公司有价值库存的一部分，因此需要在系统中进行管理。您必须单独管理寄售库存，以便公司知道客户位置上有哪些库存。应该为每个客户分别进行管理。

对于组织而言，寄售库存作为库存中的特殊库存进行管理，这可以帮助您跟踪客户的可退货。寄售库存管理包括系统中的四个关键活动，即-

创建寄售填充

在这种情况下，库存存储在客户位置并归公司所有。这称为寄售填充（CF），为此使用销售订单–KB。

T-Code：VA01

寄售补货

输入订单类型，然后输入组织数据-

订单类型和组织数据

将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息-

输入这些详细信息后，单击“保存”。

寄售补货已保存

寄售发货

这是针对从仓库发给客户的货物。

T-Code：VA01

订单类型：CI

销售订单类型：KE

点击保存。

寄售发货

寄售退货

这是针对客户退回的货物完成的。

T-Code：VA01

订单类型：CONR

销售订单类型：KA

输入所有详细信息后，单击保存。

寄售退货

寄售提货

当客户要求将产品退还给公司时，这称为托运。

T-Code：VA01

订单类型：CP

销售订单类型：KR

输入这些详细信息后，单击“保存”。

寄售提货

SAP SD-装运

运输被定义为销售过程中非常重要的活动。它属于物流链，可为客户提供服务和货物配送。它是“销售和分销”模块的重要组成部分。它用于执行外向交货和其他运输活动，例如货物的拣配和包装。

在运输过程中，有几个关键的子过程，包括-

航运组织单位

在运输中，库存在仓库中进行管理。

装运点的关键特性包括-

您也可以将多个装运点分配给一个工厂，但是每个装运点应具有不同的装载设备或不同的处理时间。

其他组织单位是仓库编号，存储类型等。

有一个仓库编号已分配给工厂和存储地点。一个工厂中可以有多个存储位置，它们可以指向一个仓库。

SAP SD-装运点和路线确定

路线确定是基于目标国家和运输区域以及装运点进行的。如果您有两次到相同国家/地区和相同运输区域的交货具有相同的装运点，则对这两者都使用相同的路线确定。

在创建交货单据时，其路线是根据发货方和发货方信息来确定的。

如何定义运输方式？

转到：SPRO→IMG→后勤执行→运输→基本运输功能→路线→定义路线→定义运输方式→执行。

交通方式

将打开一个新窗口，单击“ 新条目”。

运输方式概述

输入以下详细信息-

运输说明

SAP SD-定义路线和阶段

转至：SPRO→IMG→后勤执行→运输→基本运输功能→路线→定义路线→定义路线和阶段→执行

路线和阶段

将打开一个新窗口，其中将显示现有路线的列表，点击新建条目。

在新窗口中输入详细信息以及路线阶段并进行定义。输入这些详细信息后，单击保存。

路由添加的条目

维护所有路线的阶段

转到：SPRO→IMG→后勤执行→运输→基本运输功能→路线→定义路线→维护所有路线的阶段。

所有路线阶段

输入以下详细信息-

属性路由阶段

SAP SD-外向交货

随着物料或运输计划日期的可用性，到期装运线需要向外交货。它涉及诸如拣选货物，运输计划等运输活动。交货由装运点完成，并在下订单时确定。您也可以在以后的阶段手动定义装运点。

以下是创建交货时要执行的一些清单点-

如果交货情况发生变化，则可以在创建交货后对其进行更改。

如何创建外向交货？

如果知道订单号，则可以为单个订单创建一个外向交货。如果需要，您可以随时更改运输数据。

使用T-Code：VL10B

外向交货

输入运输数据中的运输点。在采购订单标签中，输入到期交货的PO编号和数量。

订单

要使用“订单参考”或“ W / O订单参考”创建外向交货，请使用T-Code：VL01N

订单参考

要更改外向交货，请使用T-Code：VL02N

更改外向交货

SAP SD-交货处理

交付处理中有多种功能，例如-

您可以在内向交货中过帐数量差异以进行外向交货以过帐交货更改。使用文本管理，您可以对交货文档进行以下更改，例如-

在EWM中完成打印以打印交货单。您可以创建外向交货订单或外向交货。EWM中的验证用于验证交货单，如果交货单完整且可以在系统中进行进一步处理。

SAP SD-拣配，包装和过帐发货

在SAP仓库管理系统中完成货物拣配。这是通过转储单完成的，该转储单用于拣配清单和从库存中提取货物。

三种类型的拣配-

用包装材料包装货物，并将其创建为物料类型<q>-VERP</q>。这可以通过两种方式完成-

发货后（PGI）是交货过程中的最后一步，在此过程中，货物所有权移交给了客户，并且根据交货情况更新了库存。

这些功能可以在系统中使用以下步骤执行-

创建外向交货

使用T-Code：VL01N

外向交货单参考

点击保存。

创建领料请求

使用T-Code：LT03

点击保存。

创建包装请求

使用T-Code：VL02N

输入外向交货，然后单击打包。

选择包装材料并输入包装材料详细信息。

处理单位

点击保存。

发布好问题PGI

T-Code：VL02N

PGI

单击过帐发货，然后会出现一条消息-已补充补货。

PGI创建两个文档-

SAP SD-计费简介

在SAP销售和分销模块中，开票被称为执行业务交易的最后阶段。处理订单并下达订单后，在此订单处理的每个阶段都可以使用帐单信息。

账单包含以下组成部分-

开票与组织结构紧密集成，可以分配给销售组织，分销渠道和部门。

计费中的主要功能-

开票凭证类型

为贷项凭证，借项凭证，发票或已取消的交易创建开票凭证。每个开票凭证下都有标题和项目列表。开票凭证通常由开票类型控制。

在开票凭证标题中，它包含一般数据，例如-

在项目列表中，您应维护以下数据-

在进行开票处理时，您可以创建，更改和删除开票凭证，例如-发票，贷项凭证，借项凭证等。

开票处理还包括根据以下参考创建开票凭证-

您可以引用整个文档，单个项目或部分项目。

可以通过以下方式创建开票凭证-

创建开票凭证

使用T-Code：VF01

转到后勤→销售和分销→开票→开票凭证→创建。

开票凭证

将打开一个新窗口，然后您可以输入开票类型，日期并输入要创建的凭证编号。点击保存。

创建开票凭证

SAP SD-计费方式

计费方式确定您是必须为每次交货创建发票还是要每月向客户发送发票。

您可以使用以下计费方式类型-

在单独开票方法中，您可以在系统中进行设置以为每个销售凭证创建单个开票凭证。示例：每次交付一张发票。

在“集体开票”中，它允许您将不同的文件（例如销售订单和/或交货）部分或全部合并到一个共同的开票文件中。

发票拆分可让您根据特定条件创建发票。

计费方案

SAP SD中的开票计划被定义为具有商品和服务单独开票日期的计划，它不取决于商品的交付。使用此计费方案，您可以按固定的时间间隔或提前在系统中定义的特定日期对服务或产品计费。

根据业务交易，系统允许您处理任何开票计划类型。计费方案有两种类型-

里程碑计费包括将总计费金额划分为计费计划中定义的多个计费日期。当达到系统定义的里程碑时，将根据项目成本或账单计划中的预定义金额向客户收费。里程碑计费通常用于长期项目。

定期计费包括按固定的时间间隔计费帐单金额。示例：假设您必须按照合同每月支付租金。系统可以按照计划处理每月付款。定期计费计划通常用于以下类别-

为业务交易分配开票计划

在SAP系统中，您可以提及一个计费计划是否适用于业务交易中的所有产品，或者您可以根据需求为每个交易商品定义单独的计费计划。

请注意，您可以在SAP CRM系统中定义开票计划-客户关系管理→交易→基本设置→开票计划

您不能使用在SAP ERP系统中的SAP CRM系统中创建的开票计划。

收入科目确定

收入科目用于收入确认，并用于集成SAP SD模块和财务会计模块。根据要开票的开票凭证，系统根据收入科目确定来确定用于过帐收入的正确总账科目。

要配置收入科目确定：使用T-Code: OVK5

或者

转到SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→帐户分配/成本计算→收入帐户确定→检查与确定有关的主数据。

收入科目确定

使用此，您可以定义-

选择其中任何一个，然后单击“选择”。

帐户分配

物料 -帐户分配组-使用此选项，您可以将物料分为不同的组，服务和零售组。您可以在销售→销售组织2视图下的物料主数据MM01 / MM02中维护此项目。

客户 -帐户分配组-使用此选项，您可以将客户分为不同的组。示例：您可以将客户分为国内客户和非本地客户或海外客户。您可以在销售区域数据的开票凭证标签下的VD01 / XD01 / VD02 / XD02在Payer客户主数据中维护此项目。

创建并显示条件表以确定收入科目-

转到SPRO→IMG→SD→基本功能→帐户分配→帐户分配/成本计算→收入帐户确定→定义收入帐户确定的依存关系→执行。

条件表收入科目确定

将打开一个新窗口，然后您可以选择与条件表相关的相关选项，然后单击“选择”。

帐户确定

以下T-Code可用于管理条件表

序号 T-Code和说明
1 V/12
帐户确定：创建表
2 V/13
帐户确定：更改表
3 V/14
帐户确定：显示表格
4 OV25
字段目录：表允许的字段

下一步是定义访问顺序和帐户确定类型。

定义和分配科目确定程序-

收入科目确定中的有用结构-

序号 结构与描述
1 KOMKCV
帐户确定通信标题
2 KOMPCV
科目确定沟通项目

SAP SD-信用管理

信用管理在稍后阶段处理商品销售和收款。客户的信用额度取决于付款方式和客户付款历史。货物的付款基于基于业务交易的付款条件。

场景假定

客户的信用额度设置为10000，他下了订单，价值6000，付款期限为30天，利率为4％。现在，如果在30天内付款，客户将获得4％的折扣。

为什么我们需要信用管理？

信用管理允许您通过为客户设置信用限额来降低信用风险。您可以为一个或一组客户获得警告警报。

信用管理的主要特点

根据您的信贷需求，您可以根据不同的标准定义各种信贷政策。这也使您可以定义销售和分销系统中执行系统检查的关键点。

在处理订单时，系统允许代表获取有关客户信用详细信息的信息。当客户即将达到其信用额度时。电子邮件可以自动发送给客户。您公司的信用代表可以选择快速而准确地查看客户的信用状况，并决定是否延长信用额度。

信用管理类型

信用管理有两种类型-

简单的信用检查涉及将客户信用额度与订单中所有项目的总和未清项目值进行比较。

信用额度=未清项目值+当前销售订单的值

未清项目定义为向客户开具发票但尚未收到付款的产品。您可以对系统进行配置，以便在超出客户的信用额度时向客户发送警告消息。

自动信用检查包括检查未清项目和未交货。如果超过信用额度，则由于公司的良好付款历史，客户仍可以下订单。这可以定义为-静态和动态信用检查。

静态信用额度确定

检查组的类型-销售，交货和发货。您可以在所有这些级别上阻止订单。

风险类别 -用于确定必须给客户多少信用。

动态信用额度确定

它用于通过考虑期限来确定其客户的信用额度-

现在，如果将有效期定义为4个月，则系统将在4个月内不考虑这些单据。

将公司代码分配到信用控制区

SPRO→IMG→企业结构→分配→财务会计→将公司代码分配到信贷控制区域

信用控制区

将打开一个新窗口，然后您可以设置自动信用检查。

公司代码

定义信用组

转到：SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→信用管理/风险管理→定义信用组

SAP系统中定义了以下信用组-

信用组

SAP SD-映射企业结构

企业结构代表了现实世界中的业务结构。您可以根据需求将各种组织单位映射到企业结构，例如–客户，分销渠道，部门，公司代码，销售办事处，装运点，装载点等。您可以将组织单位分配给单个模块（示例-A公司代码可以分配给“销售和分销”模块）或多个模块。

客户

客户是独立的组织单位和法律单位。通用数据和多个表在客户端级别保存，用于多个组织结构。在企业结构的顶层，客户是众所周知的。您可以为客户分配多个公司代码。

公司代码

公司代码被定义为组织中的独立法律单位。公司代码是在财务会计中创建的组织单位。在公司代码级别，您可以创建损益表和资产负债表。您可以为客户分配多个公司代码。

销售组织

销售组织用于分发产品和服务。您可以将一个或多个销售组织分配给公司代码。您可以将一个或多个工厂分配给销售组织，但它不是唯一的，因此您可以将一个工厂分配给多个销售组织。销售组织可用于执行搜索条件以列出销售单据以及创建交货和开票工作清单。您可以为每个销售组织提及不同的销售输出类型和开票凭证。

分销渠道

它被定义为一种媒介，用于向客户发送商品和服务。您可以将分销渠道分配给单个或多个销售组织。您可以根据公司的市场政策或内部组织设置分销渠道。您可以在一个分发通道中将主数据使用到其他分发通道。您可以将销售办事处分配给分销渠道。

部门

部门定义为产品线或服务或材料的分组。您可以将部门分配给一个或多个销售组织。产品始终分配给一个部门。您可以将销售办事处分配给部门。可以将多个组织单位（例如销售区域，仓库，交货点，装运点等）映射到一个或多个SAP模块。

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